尊敬的领导、各位同事：

为了加强公司内部管理，提高经济效益和社会效益，我们根据公司年度审计计划，对近期公司运营情况进行了全面的审计，现将审计整改落实情况通报表如下。

审计背景与目标

本次审计旨在全面了解公司运营状况，发现存在的问题和不足，提出改进措施和建议，促进公司健康发展，审计目标包括：检查公司财务管理情况、业务运营情况、内部控制情况等方面，通过审计，发现了一些问题和不足，需要整改落实。

审计发现的问题

本次审计发现的问题主要包括以下几个方面：

1、财务管理方面：部分账目存在核算不准确、凭证不完整等问题；

2、业务运营方面：部分业务操作不规范，存在风险隐患；

3、内部控制方面：部分流程执行不严格，存在管理漏洞。

整改措施与建议

针对以上问题，我们提出了以下整改措施和建议：

1、加强财务人员的培训和管理，提高核算准确性和凭证完整性；

2、规范业务操作流程，加强风险管控；

3、完善内部控制制度，加强流程执行力度。

整改落实情况

自通报整改以来，公司高度重视，迅速行动，积极落实整改措施，具体情况如下：

1、财务管理方面：已经对存在问题的账目进行了全面核查和整改，加强了财务人员的培训和管理，提高了核算准确性和凭证完整性。

2、业务运营方面：已经规范了业务操作流程，加强了风险管控，确保业务合规发展。

3、内部控制方面：已经完善了内部控制制度，加强了流程执行力度，确保了各项工作的有序进行。

下一步工作计划

下一步，我们将继续加强公司内部管理，做好以下几个方面的工作：

1、加强日常监管，确保公司运营合规；

2、深化内部改革，优化流程，提高工作效率；

3、加强人才培养和团队建设，提高公司整体竞争力。

本次审计整改落实工作取得了显著成效，但仍需保持警惕，不断加强内部管理和风险控制，希望公司全体员工继续支持配合，共同努力，为公司健康发展贡献力量。

附件

本次审计整改落实工作的详细情况已整理成表格，附件提供给大家参考，希望大家继续关注和支持公司的审计工作，共同推动公司健康发展。

本次审计整改落实工作的成功实施，不仅提升了公司的管理水平和风险防范能力，也增强了公司的整体竞争力，我们将继续坚持问题导向，加强内部管理和风险控制，深化内部改革，优化流程，提高工作效率，我们也将注重人才培养和团队建设，为公司的发展提供有力支持，展望未来，我们将以更加饱满的热情和更加扎实的工作作风，为公司的发展贡献更多的力量，希望全体同事继续支持配合公司的审计工作，共同推动公司朝着更高的目标迈进。

即为本次审计整改落实情况通报表的全部内容，谢谢大家！